L’activité progresse. Deux arbitrages peuvent débloquer la semaine.
La demande reste forte à Plateau–Almadies. La priorité est d’ouvrir de la capacité sans dégrader la marge ni la qualité pédagogique.
À décider aujourd'hui
Impact direct sur la capacité et la trésorerie
Objectifs du trimestre
Progression consolidée au 10 août
Performance par zone
Revenus, remplissage et signal opérationnel
−2,1 points sur le mois, concentrés sur deux groupes du soir.
94 % de remplissage. Délai moyen passé de 3 à 5 jours.
31 % des nouvelles inscriptions proviennent désormais du réseau élève.
Finance & rentabilité
Lecture consolidée des revenus, charges, marges et écarts budgétaires. Les montants sont exprimés en FCFA.
Compte de résultat analytique
Réalisé, budget et projection de clôture
| Poste | Réalisé | Budget | Écart | Projection fin de mois |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 19 420 000 | 17 370 000 | +11,8 % | 21 100 000 |
| Coûts moniteurs | 6 780 000 | 6 520 000 | +4,0 % | 7 330 000 |
| Véhicules & carburant | 3 180 000 | 3 400 000 | −6,5 % | 3 490 000 |
| Marketing & acquisition | 1 640 000 | 1 800 000 | −8,9 % | 1 820 000 |
| Frais généraux | 2 930 000 | 2 840 000 | +3,2 % | 3 210 000 |
| Résultat opérationnel | 4 890 000 | 2 810 000 | +74,0 % | 5 250 000 |
Commercial & expérience client
Suivez l'acquisition, la conversion, la valeur client et la fidélisation depuis le premier contact jusqu'à l'examen.
| Canal | Prospects | Conv. | CAC |
|---|---|---|---|
| Parrainage | 119 | 41 % | 4,2 k |
| Recherche web | 103 | 26 % | 17,8 k |
| Agence | 88 | 32 % | 12,1 k |
| Réseaux sociaux | 76 | 14 % | 31,6 k |
Rétention des cohortes
Part des élèves encore actifs après l'inscription
Capital humain
Capacité des équipes, performance pédagogique, disponibilité et risques de conformité documentaire.
Permis et assurance professionnelle à renouveler avant affectation.
3 candidats qualifiés pour couvrir Plateau et Rufisque.
Rapports & centre d'exports
Documents consolidés pour le comité de direction, les partenaires, la conformité et le suivi opérationnel.
Comité de direction
Synthèse exécutive : performance, décisions, risques et trajectoire des objectifs.
Reporting financier mensuel
Compte de résultat, trésorerie, marges et analyse détaillée des écarts.
Performance opérationnelle
Capacité, taux de remplissage, ponctualité et qualité de service par zone.
Dossier réglementaire MITTA
Élèves, examens, attestations et pièces justificatives consolidées.
Revue du capital humain
Effectifs, capacité, conformité, performance et besoins de recrutement.
Voix du client
Satisfaction, réclamations, recommandations et verbatims prioritaires.
Derniers exports
Historique des générations et destinataires
| Rapport | Généré par | Date | Format | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Comité de direction · S32 | Awa Diop | 10 août · 08:52 | PRÊT | |
| Clôture financière · juillet | Système | 2 août · 06:00 | XLSX | PRÊT |
| Conformité MITTA · T2 | Mouhamadou Diop | 31 juillet · 16:24 | ZIP | ARCHIVÉ |
| Fiche | Auteur | Statut | Action |
|---|---|---|---|
| Ronds-points — Priorités | Aminata M. | IN_REVIEW | |
| Éco-conduite — Ville | Mamadou K. | IN_REVIEW | |
| Conduite de nuit | Fatou D. | CHANGES_REQUESTED |
| Demande | Montant / détail | Risque | |
|---|---|---|---|
| Remboursement pack ESSENTIEL | 120 000 FCFA · élève #204 | Moyen | |
| Dépassement capacité DRIVE semaine 32 | +6 créneaux · zone Plateau | Élevé |
| Offre | Type | Prix | Statut |
|---|---|---|---|
| Accès Code Complet | LEARN_PACK | 2 000 FCFA | PUBLISHED |
| Assistance MITTA | MITTA_FEE | 3 000 FCFA | PUBLISHED |
| Promo rentrée code | LEARN_PACK | 1 500 FCFA | DRAFT |
| Forfait | Heures | Boîte | Prix | Statut |
|---|---|---|---|---|
| DÉCOUVERTE | 5 | B_MANUEL | 45 000 | PUBLISHED |
| ESSENTIEL | 15 | B_MANUEL | 120 000 | PUBLISHED |
| COMPLET | 25 | B_MANUEL | 175 000 | PUBLISHED |
| COMPLET Auto | 25 | B_AUTO | 190 000 | DRAFT |
Opérations & couverture territoriale
Capacité, qualité de service, ponctualité et tension de la demande par zone d'exploitation.
| Zone | Capacité | Attente moy. | Leçons | CA semaine | Signal |
|---|---|---|---|---|---|
| Plateau · Almadies | 94 % | 5,2 jours | 82 | 4,1 M | TENSION |
| Parcelles · Guédiawaye | 71 % | 2,3 jours | 61 | 2,8 M | NORMAL |
| Rufisque | 52 % | 1,4 jour | 44 | 1,9 M | SOUS-CHARGE |
Maintenance freinage · retour prévu mercredi à 14h.
Renfort de 6 créneaux proposé à la Direction.
18 créneaux transférables sans impact qualité.
Prévision de capacité · 8 semaines
Demande attendue comparée aux heures disponibles
| Semaine | Demande prévue | Capacité disponible | Couverture | Décision recommandée |
|---|---|---|---|---|
| S33 | 226 h | 218 h | 96 % | Ouvrir 8 heures supplémentaires |
| S34 | 241 h | 226 h | 94 % | Affecter un renfort Plateau |
| S35 | 232 h | 238 h | 103 % | Capacité suffisante |
| S36 | 219 h | 238 h | 109 % | Réserver la maintenance flotte |